决算公开_重庆市退役军人事务局

索引号	11500000MB190671XX/2021-00205	发文字号
主题分类	其他	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	市退役军人事务局
标题	重庆市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
成文日期	2021-08-31	发布日期	2021-08-31

重庆市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办市内我国烈士和外国在渝烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

市退役军人事务局内设有办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、优抚处(重庆市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

（三）单位构成

纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市退役军人事务局（本级）、重庆市军队离退休干部服务管理中心、重庆市军供站、重庆市革命伤残军人康复医院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计34,264.04万元，支出总计34,264.04万元。收支较上年决算数增加15,942.79万元、增长 87%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加8031.3万元，政府性基金预算财政拨款收入增加70万元，事业收入减少100.62万元，其他收入增加8291.84万元。年初结转结余减少349.73万元。

2.收入情况。2020年度收入合计29,859.74万元，较上年决算数增加16,292.52万元，增长120.1%，主要原因是成立关爱基金、军休干部定期增资、退役士兵管理教育等教育培训经费、退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务经费增加。其中：财政拨款收入20,505.01万元，占68.7%；事业收入347.28万元，占1.2%；其他收入9,007.45万元，占30.2%。此外，年初结转和结余4,404.30万元。

3.支出情况。2020年度支出合计28,178.11万元，较上年决算数增加14,154.61万元，增长100.9%，主要原因是成立关爱基金、军休干部定期增资、退役士兵管理教育等教育培训经费、退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务经费增加。其中：基本支出 6,428.55万元，占22.8%；项目支出21,749.56万元，占77.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6,085.93万元，较上年决算数增加1,788.18万元，增长41.6%，主要原因是按进度要求拨付的政采项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23,064.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,582.55万元，增长49%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加8031.3万元，政府性基金预算财政拨款增加70万元，年初财政拨款结转和结余减少518.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入20,185.01万元，较上年决算数增加8,031.30万元，增长66.1%。主要原因是教育支出增加2.14万元，社会保障和就业支出增加7983.54万元，卫生健康支出增加9.08万元，住房保障支出增加36.54万元。较年初预算数增加9,721.68万元，增长92.9%。主要原因是培训支出减少2.14万元，社会保障和就业支出增加9,746.36万元，卫生健康支出减少24.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,100.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18,187.84万元，较上年决算数增加5,283.38万元，增长40.9%。主要原因是教育支出增加2.14万元，社会保障和就业支出增加5259.42万元，卫生健康支出增加9.09万元，住房保障支出增加12.72万元。较年初预算数增加7,724.51万元，增长73.8%。主要原因是教育支出增加2.14万元，社会保障和就业支出增加7749.19万元，卫生健康支出减少24.68万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,097.96万元，较上年决算数增加1,878.39万元，增长84.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加1878.41万元，卫生健康支出减少0.02万元，。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.14万元，占0%，较年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出17,902.28万元，占98.4%，较年初预算数增加7,737.79万元，增长76.1%，主要原因是人员经费支出、退役军人教育培训经费支出、退役军人信息系统重庆平台、其他优抚支出增加。

（3）卫生健康支出131.32万元，占0.7%，较年初预算数减少13.28万元，下降9.2%，主要原因是市军队转业干部服务中心退休人员卫生健康支出调账。

（4）住房保障支出152.10万元，占0.8%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5,995.49万元。其中：人员经费3,729.52万元，较上年决算数增加538.59万元，增长16.9%，主要原因是人员变动影响基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增加。公用经费2,265.97万元，较上年决算数减少251.17万元，下降10%，主要原因是政策调减预算指标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余458.36万元，年末结转结余633.06万元。本年收入320.00万元，较上年决算数增加70.00万元，增长28%，主要原因是直属二级预算单位重庆市革命伤残军人康复医院新增暖气片安装项目经费预算200万元。本年支出145.30万元，较上年决算数增加79.08万元，增长119.4%，主要原因是直属二级预算单位重庆市革命伤残军人康复医院优抚对象医疗补助较上年增加71万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计44.59万元，较年初预算数减少76.61万元，下降63.2%，主要原因是未安排2020年度因公出国、车辆及公务接待受疫情影响。较上年支出数减少142.30万元，下降76.1%，主要原因是未安排2020年度因公出国、车辆及公务接待受疫情影响。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用7.19万元，主要是用于上年因公出国考察烈士纪念设施维修保护事项，因票据等待原因跨年报销支出。费用支出较年初预算数减少42.81万元，下降85.6%，主要原因是未安排2020年度因公出国。较上年支出数增加1.54万元，增长27.3%，主要原因是因票据等待原因跨年报销支出的影响。

公务车购置费1.47万元，主要用于车辆购置税。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降26.5%，主要原因按实际支出，较年初预算基本持平。较上年支出数减少95.21万元，下降98.5%，主要原因是未发生2020年度公务车购置。

公务车运行维护费32.44万元，主要用于公务车运行燃油费、过路停车洗车费、公务车修理费。费用支出较年初预算数减少18.76万元，下降36.6%，主要原因是二级预算单位局本级车辆属新购车以及受疫情影响致实际支出费用下降。较上年支出数减少40.66万元，下降55.6%，主要原因是2020年度继续使用上年结存燃油以及受疫情影响致实际支出费用下降。

公务接待费3.49万元，主要用于接待上级、兄弟省市单位来渝调研。费用支出较年初预算数减少14.51万元，下降80.6%，主要原因是实际支出有变化。较上年支出数减少7.97万元，下降69.5%，主要原因是受疫情影响变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待49批次374人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.36元，车均购置费1.47万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,890.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费83.02万元、印刷费50.36万元、咨询费5万元、水电费39.98万元、邮电费76.27万元、物业管理169.37万元、差旅费108.17万元、因公出国（境）费用7.19万元、维修（护）费172.41万元、租赁费417.9万元、会议费46.54万元、培训费125.32万元、公务接待费2.74万元、劳务费85.7万元、委托业务费135.31万元、工会经费61.38万元、福利费7.65万元、公务用车运行维护费18.44万元、其他交通费用48.93万元、办公设备购置146.47万元、其他商品和服务支出82.53万元。机关运行经费较上年决算数减少272.84万元，下降12.6%，主要原因是办公楼房屋租赁费因冲销上年预付款和延迟付款。

本年度会议费支出164.36万元，较上年决算数减少127.11万元，下降43.6%，主要原因是受疫情影响。本年度培训费支出 313.12万元，较上年决算数增加92.31万元，增长41.8%，主要原因是新成立单位，加大了各方面业务政策培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车9辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额331.83万元，其中：政府采购货物支出136.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出195.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购信息创新项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金***万元（退役军人涉密项目）；以委托第三方形式开展绩效自评13项，涉及资金***万元（退役军人涉密项目），从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处			自评总分（分）	98.52
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处			联系人	张书	联系电话	88986905
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	125,077.53		125,077.53		125,077.53		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等项工作。				根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等项工作。				完成全年绩效目标，做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等项工作。退役军人群体总体平稳可控。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	维护退役军人权益	件	≥	100	100	100	100	17	17	核心指标
	退役军人移交安置率	%	≥	95	95	100	100	17	17	核心指标
	提供退役军人优抚保障	万人次	≥	*涉密数	*涉密数	*涉密数	95	16	15.2	核心指标
	优抚对象生活水平	万人次	≥	*涉密数	*涉密数	*涉密数	95	17	16.15	核心指标
	就业创业适应性培训	万人次	≥	1.8	1.8	1.8	100	17	17	核心指标
	维护管理烈士纪念设施	个	≥	10	10	29	100	16	16	核心指标

一级项目自评表
项目名称	维护退役军人权益和帮扶援助			项目编码	2020A339【6285】					自评总分（分）	100
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处			联系人	张书	联系电话	88986905
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	300		173.24		173.24			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	宣传退役军人先进典型，维护退役军人合法权益，确保退役军人群体总体平稳可控。					宣传退役军人先进典型，维护退役军人合法权益，确保退役军人群体总体平稳可控。					完成全年绩效目标，宣传退役军人先进典型，维护了退役军人合法权益，退役军人群体总体平稳可控。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	保障人数	万人	≥		涉密数	涉密数	100	34	34	核心指标
	标准执行度	%	≥		100	100	100	33	33	非核心指标
	完成率	批	>	95	0	0	0	0	0	非核心指标
	受理率	%	>	99	100	100	100	33	33	非核心指标
	慰问人次	人次	>	100	0	0	0	0	0	非核心指标
一级项目自评表
项目名称	直属事业单位综合经费			项目编码	2020A339【6307】					自评总分（分）	99.66
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处			联系人	张书	联系电话	88986905
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	845.01		845.01		816.16			96.59	10	9.66
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	完成当年任务					完成当年任务					保障了各直属事业单位各项工作顺利开展。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	满意度	百分比	>	95	95	100	100	100	100	非核心指标
一级项目自评表
项目名称	退役军人保障专项			项目编码	2020B339【6990】					自评总分（分）	91.44
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处			联系人	张书	联系电话	88986905
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	*涉密数		*涉密数		*涉密数			99.95	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	全面落实各项政策，保障全市（***涉密数）万退役军人就业创业等各项服务，保障优抚对象待遇，提高退役军人获得感					全面落实各项政策，保障全市（***涉密数）万退役军人就业创业等各项服务，保障优抚对象待遇，提高退役军人获得感					完成全年绩效目标，宣传退役军人先进典型，维护了退役军人合法权益，退役军人群体总体平稳可控。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	安置退役士兵	人	>	涉密数	涉密数	涉密数	81	25	20.25	核心指标
	安置军转干部	人	>	涉密数	涉密数	涉密数	76.2	20	15.24	核心指标
	接收移交安置军队离退休干部	人	>	涉密数	涉密数	涉密数	100	25	25	核心指标
	转业军人满意度	%	≥	95	95	95	100	15	15	非核心指标
	退役军人培训率	%	≥	90	90	90	100	15	15	非核心指标
一级项目自评表
项目名称	退役军人事务工作经费			项目编码	2020A339【6286】					自评总分（分）	100
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处			联系人	张书	联系电话	88986905
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	3,492.99		2,385.88		2,385.88			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	完成全年工作目标任务					做好退役军人优抚对象生活医疗补助保障工作；完成退役军人移交安置工作；促进和扶持退役军人就业创业；维护退役军人权益和帮扶援助；组织实施各项退役军人事务政策法规，褒扬彰显退役军人精神风范。					完成全年绩效目标。已做好退役军人优抚对象生活医疗补助保障工作；完成退役军人移交安置工作；促进和扶持退役军人就业创业；维护退役军人权益和帮扶援助；组织实施各项退役军人事务政策法规，褒扬彰显退役军人精神风范。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	走访慰问企业	户	>	5	0	0	0	0	0	非核心指标
	受理率	%	>		100	100	100	34	34	非核心指标
	满意度	百分比	>		100	100	100	33	33	非核心指标
	就业创业指导	人次	>	500	0	0	0	0	0	非核心指标
	参训人数	人次	>	100	1100	1100	100	33	33	非核心指标
一级项目自评表
项目名称	信息化建设及运维			项目编码	2020A339【6287】					自评总分（分）	94.77
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处			联系人	张书	联系电话	88986905
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	2,929.63		2,403.63		1,145.97			47.68	10	4.77
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	完成对退役军人事务工作的信息化工作					完成当年退役军人事务工作的信息化工作计划					完成重庆平台一期项目深化设计、软需编制、视频会商系统上线运行、市退役军人综合数据库建成投用、大数据中心上线运行等建设项目；完成终端基础软件适配，完成应用系统开发、合同清单内的内网终端、30%外网终端验收。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	完成率	批	>	98	0	0	0	0	0	非核心指标
	验收合格率	%	≥		100	100	100	34	34	核心指标
	完成数	个、件	>	3	3	3	100	33	33	非核心指标
	项目启动数量	个	>	3	3	3	100	33	33	非核心指标

二级项目自评表
项目名称	直属事业单位综合经费			项目编码	2020A339【6307】			自评总分（分）	99.66
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处		联系人	张书	联系电话	88986905
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	845.01		845.01		816.16		96.59	10	9.66
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	完成当年任务				完成当年任务			保障了各直属事业单位各项工作顺利开展。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	满意度	百分比	>	95	95	100	100	100	100	非核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88986905。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市退役军人事务局 2020年度单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,185.01	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	320.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	347.28	五、教育支出	2.14
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	9,007.45	八、社会保障和就业支出	27,743.45
		九、卫生健康支出	131.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	152.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	149.10
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	29,859.74	本年支出合计	28,178.11
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	4,404.30	年末结转和结余	6,085.93
总计	34,264.04	总计	34,264.04
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市退役军人事务局			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费
合计		29,859.74	20,505.01		347.28				9,007.45
205	教育支出	2.14	2.14
20508	进修及培训	2.14	2.14
2050803	培训支出	2.14	2.14
208	社会保障和就业支出	29,254.18	19,899.45		347.28				9,007.45
20805	行政事业单位养老支出	414.60	414.60
2080501	行政单位离退休	47.40	47.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.44	158.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96
20808	抚恤	4,963.01	4,584.49		347.28				31.24
2080802	伤残抚恤	56.04	56.04
2080804	优抚事业单位支出	2,735.97	2,357.45		347.28				31.24
2080899	其他优抚支出	2,171.00	2,171.00
20809	退役安置	14,303.24	5,372.48						8,930.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,895.95	236.00						8,659.95
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	344.71	247.88						96.83
2080904	退役士兵管理教育	3,294.54	3,120.56						173.98
2080905	军队转业干部安置	1,436.04	1,436.04
2080999	其他退役安置支出	332.00	332.00
20810	社会福利	500.00	500.00
2081002	老年福利	500.00	500.00
20828	退役军人管理事务	9,073.33	9,027.88						45.45
2082801	行政运行	3,111.26	3,110.88						0.39
2082803	机关服务	21.89	21.89
2082804	拥军优属	1,394.87	1,394.87
2082805	部队供应	365.90	364.59						1.31
2082850	事业运行	430.10	386.34						43.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,749.31	3,749.31
210	卫生健康支出	131.32	131.32
21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00
221	住房保障支出	152.10	152.10
22102	住房改革支出	152.10	152.10
2210201	住房公积金	152.10	152.10
229	其他支出	320.00	320.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00	320.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	320.00	320.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市退役军人事务局		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		28,178.11	6,428.55	21,749.56
205	教育支出	2.14	2.14
20508	进修及培训	2.14	2.14
2050803	培训支出	2.14	2.14
208	社会保障和就业支出	27,743.45	6,147.00	21,596.46
20802	民政管理事务	5.14	5.14
2080299	其他民政管理事务支出	5.14	5.14
20805	行政事业单位养老支出	424.46	424.46
2080501	行政单位离退休	47.40	47.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.20	211.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90	159.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96
20808	抚恤	4,609.10	1,886.30	2,722.81
2080802	伤残抚恤	56.04	56.04
2080804	优抚事业单位支出	2,400.35	1,684.89	715.46
2080899	其他优抚支出	2,152.71	145.37	2,007.35
20809	退役安置	14,112.20		14,112.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,998.77		8,998.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167.48		167.48
2080904	退役士兵管理教育	3,295.84		3,295.84
2080905	军队转业干部安置	1,418.11		1,418.11
2080999	其他退役安置支出	232.00		232.00
20810	社会福利	1,030.66		1,030.66
2081002	老年福利	1,030.66		1,030.66
20828	退役军人管理事务	7,561.89	3,831.10	3,730.79
2082801	行政运行	3,379.11	3,379.11
2082803	机关服务	21.89	21.89
2082804	拥军优属	884.87		884.87
2082805	部队供应	375.21		375.21
2082850	事业运行	430.10	430.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,470.71		2,470.71
210	卫生健康支出	131.32	127.32	4.00
21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32
2101101	行政单位医疗	89.44	89.44
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
221	住房保障支出	152.10	152.10
22102	住房改革支出	152.10	152.10
2210201	住房公积金	152.10	152.10
229	其他支出	149.10		149.10
22960	彩票公益金安排的支出	149.10		149.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.08		2.08
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	147.02		147.02
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市退役军人事务局			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,185.01	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	320.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.14	2.14
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17,902.28	17,902.28
		九、卫生健康支出	131.32	131.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	152.10	152.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	145.30		145.30
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	20,505.01	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	2,559.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	2,100.79	本年支出合计	18,333.14	18,187.84	145.30
二、政府性基金预算财政拨款	458.36	年末财政拨款结转和结余	4,731.02	4,097.96	633.06
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	23,064.16	总计	23,064.16	22,285.80	778.36
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
							公开05表
公开部门：重庆市退役军人事务局		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出
合计		2,100.79	20,185.01	18,187.84	5,995.49	12,192.35	4,097.96
205	教育支出		2.14	2.14	2.14
20508	进修及培训		2.14	2.14	2.14
2050803	培训支出		2.14	2.14	2.14
208	社会保障和就业支出	2,100.79	19,899.45	17,902.28	5,713.93	12,188.36	4,097.95
20805	行政事业单位养老支出	21.21	414.60	424.46	424.46		11.35
2080501	行政单位离退休		47.40	47.40	47.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	202.80	211.20	211.20		11.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	158.44	159.90	159.90
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.96	5.96	5.96
20808	抚恤	510.18	4,584.49	3,951.04	1,502.16	2,448.89	1,143.62
2080801	死亡抚恤	0.19					0.19
2080802	伤残抚恤		56.04	56.04	56.04
2080804	优抚事业单位支出	407.89	2,357.45	1,742.29	1,300.75	441.54	1,023.04
2080899	其他优抚支出	102.10	2,171.00	2,152.71	145.37	2,007.35	120.39
20809	退役安置	445.07	5,372.48	4,978.02		4,978.02	839.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	280.77	236.00	62.77		62.77	454.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.00	247.88	143.28		143.28	190.60
2080904	退役士兵管理教育	1.30	3,120.56	3,121.86		3,121.86
2080905	军队转业干部安置		1,436.04	1,418.11		1,418.11	17.93
2080999	其他退役安置支出	77.00	332.00	232.00		232.00	177.00
20810	社会福利	555.51	500.00	1,030.66		1,030.66	24.85
2081002	老年福利	555.51	500.00	1,030.66		1,030.66	24.85
20828	退役军人管理事务	568.82	9,027.88	7,518.10	3,787.31	3,730.79	2,078.60
2082801	行政运行	268.20	3,110.88	3,379.08	3,379.08
2082803	机关服务		21.89	21.89	21.89
2082804	拥军优属		1,394.87	884.87		884.87	510.00
2082805	部队供应	300.62	364.59	375.21		375.21	290.00
2082850	事业运行		386.34	386.34	386.34
2082899	其他退役军人事务管理支出		3,749.31	2,470.71		2,470.71	1,278.60
210	卫生健康支出		131.32	131.32	127.32	4.00
21011	行政事业单位医疗		127.32	127.32	127.32
2101101	行政单位医疗		89.44	89.44	89.44
2101102	事业单位医疗		31.84	31.84	31.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.04	6.04	6.04
21014	优抚对象医疗		4.00	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助		4.00	4.00		4.00
221	住房保障支出		152.10	152.10	152.10
22102	住房改革支出		152.10	152.10	152.10
2210201	住房公积金		152.10	152.10	152.10
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市退役军人事务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,396.98	302	商品和服务支出	2,114.57	310	资本性支出	151.40
30101	基本工资	1,093.68	30201	办公费	104.65	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	251.32	30202	印刷费	50.36	31002	办公设备购置	151.40
30103	奖金	168.04	30203	咨询费	5.60	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	6.79	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	667.44	30205	水费	50.56	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	248.73	30206	电费	64.82	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	183.40	30207	邮电费	93.78	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	162.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	169.37	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	19.44	30211	差旅费	113.94	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	299.85	30212	因公出国（境）费用	7.19	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费	217.61	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	286.99	30214	租赁费	417.90	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	332.55	30215	会议费	46.54	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	129.80	31022	无形资产购置
30302	退休费	73.53	30217	公务接待费	2.80	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	197.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	9.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	216.70	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	135.30	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	63.61	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	63.44	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.61	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.93	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	48.87	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	81.06	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,729.52	公用经费合计					2,265.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
公开部门：重庆市退役军人事务局		2020年度				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出		年末结转和结余
合计		458.36	320.00	145.30		145.30	633.06
229	其他支出	458.36	320.00	145.30		145.30	633.06
22960	彩票公益金安排的支出	458.36	320.00	145.30		145.30	633.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.94					166.94
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	291.42	320.00	145.30		145.30	466.12
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
				公开08表
公开部门：重庆市退役军人事务局		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	1,890.68
（一）支出合计	121.20	44.59	（一）行政单位	1,598.30
1．因公出国（境）费	50.00	7.19	（二）参照公务员法管理事业单位	292.38
2．公务用车购置及运行维护费	53.20	33.91	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	2.00	1.47	（一）车辆数合计（辆）	19
（2）公务用车运行维护费	51.20	32.44	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	18.00	3.49	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	3.49	3.机要通信用车	9
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	1	8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	19	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	49	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	331.83
6．国内公务接待人次（人）	—	374	1．政府采购货物支出	136.36
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	195.47
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	164.36	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	313.12
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开部门：重庆市退役军人事务局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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