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| 索引号 | 11500000MB190671XX/2021-00216 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 市退役军人事务局 | ||
| 标题 | 重庆市退役军人事务局（本级）2020年度部门决算情况说明 | ||
| 成文日期 | 2021-08-31 | 发布日期 | 2021-08-31 |
重庆市退役军人事务局（本级）2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办市内我国烈士和外国在渝烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（二）机构设置
市退役军人事务局内设有办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、优抚处(重庆市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计24,072.31万元，支出总计24,072.31万元。收支较上年决算数 增加16,251.86万元、 增长207.8%，主要原因是新设立退役军人关爱基金新增加2000万元，军休干部定期增资、退役军人教育培训经费增长11417.12万元，信息化及创新项目建设增加1812.66万元，退役军人信息化系统重庆平台、信息创新、双拥政策支出等政采项目结转1022.09万元。
2.收入情况。2020年度收入合计23,509.85万元，较上年决算数增加15,986.45万元，增长212.5%，主要原因是抚恤增加1716万元（成立关爱基金增加2000万元，减少烈士抚恤金284万元），军队移交政府的离退休人员安置（军休干部定期增资）增加7729.95万元，退役士兵管理教育等教育培训经费增加3447.45万元，退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务增加3048.14万元，人员变动增加人员经费171.28万元，城乡社区支出减少126.38万元。其中：财政拨款收入14,632.16万元，占62.2%；其他收入8,877.69万元，占37.8%。此外，年初结转和结余562.46万元。
3.支出情况。2020年度支出合计22,248.86万元，较上年决算数增加14,990.87万元，增长206.5%，主要原因是抚恤增加1716万元（成立关爱基金增加2000万元，减少烈士抚恤金284万元），军队移交政府的离退休人员安置（军休干部定期增资）增加8006万元，退役士兵管理教育等其他退役安置项增加4926.25万元，人员变动增加人员经费等342.43万元。其中：基本支出 3,011.34万元，占13.5%；项目支出19,237.53万元，占86.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,823.45万元，较上年决算数增加1,260.99万元，增长224.2%，主要原因是按进度支付的退役军人信息系统重庆平台、市级双拥政策支出等政采项目结转增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计14,901.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,500.56万 元，增长101.3%。主要原因是抚恤增加1716万元（成立关爱基金增加2000万元，减少烈士抚恤金284万元），退役士兵管理教育等教育培训经费增加3447.45万元，退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务增加2292.21万元，人员变动增加人员经费171.28万元，城乡社区支出减少126.38万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入14,632.16万元，较上年决算数增加7,251.86万元，增长98.3%。主要原因是抚恤增加1716万元（成立关爱基金增加2000万元，烈士抚恤金减少284万元），退役士兵管理教育等教育培训经费增加3447.45万元，退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务增加2043.13万元，人员变动增加人员经费171.28万元，城乡社区支出减少126.38万元。较年初预算数 增加7,398.08万元，增长102.3%。主要原因是抚恤增加1716万元（成立关爱基金增加2000万元，烈士抚恤金减少284万元），退役士兵管理教育等教育培训经费增加3447.45万元，退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务增加2189.73万元，人员变动增加人员经费171.28万元，城乡社区支出减少126.38万元。此外，年初财政拨款结转和结余269.69万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,095.13万元，较上年决算数增加5,963.52万元，增长83.6%。主要原因是抚恤增加1716万元（成立关爱基金增加2000万元，烈士抚恤金减少284万元），退役士兵管理教育等教育培训经费增加3447.45万元，退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务增加755.17万元，人员变动增加人员经费171.28万元，城乡社区支出减少126.38万元。较年初预算数 增加5,861.05万 元，增长81%。主要原因是抚恤增加1716万元（成立关爱基金增加2000万元，烈士抚恤金减少284万元），退役士兵管理教育等教育培训经费增加3447.45万元，退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务增加652.7万元，人员变动增加人员经费171.28万元，城乡社区支出减少126.38万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,806.73万元，较上年决算数增加1,537.04万元，增长569.9%，主要原因是退役军人信息系统重庆平台、双拥政策支出政采项目结转增加。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2.14万元，占0%，较年初预算数持平。
（2）社会保障与就业支出13,008.58万元，占99.3%，较年初预算数增加5,861.05万 元，增长82%，主要原因是抚恤增加1716万元（成立关爱基金增加2000万元，烈士抚恤金减少284万元），退役士兵管理教育等教育培训经费增加3447.45万元，退役军人信息化重庆平台、信息创新等退役军人管理事务增加652.7万元，人员变动增加人员经费171.28万元，城乡社区支出减少126.38万元。
（3）卫生健康支出40.93万元，占0.3%，较年初预算数持平。
（4）住房保障支出43.48万元，占0.3%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,967.58万元。其中：人员经费1,369.29万元，较上年决算数增加869.57万 元，增长174%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括统发工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费1,598.30万元，较上年决算数减少254.76万元，下降13.7%，主要原因是政策调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、会议费、委托业务费、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计18.55万元，较年初预算数减少57.45万元，下降75.6%，主要原因是未发生因公出国（境）事项。 较上年支出数减少96.77万 元，下降83.9%，主要原因是未发生因公出国（境）事项。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用7.19万元，主要是用于上年因公出国考察学习跨年至2020年度报销。费用支出较年初预算数减少42.81万元，下降85.6%，主要原因是未发生2020年度因公出国事项。较上年支出数增加4.00万元，增长125.4%，主要原因是上年因公出国因单据等待原因发生跨年到2020年报销。
公务车购置费1.47万元，主要用于车辆购置税。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降26.5%，主要原因是按实际支出。较上年支出数减少70.38万元，下降98%，主要原因是未发生2020年度公务车购置。
公务车运行维护费7.33万元，主要用于公务车运行燃油费、过路停车洗车费、公务车修理费。费用支出较年初预算数减少6.67万元，下降47.6%，主要原因是按实际支出。较上年支出数减少23.01万元，下降75.8%，主要原因是2020年度继续使用上年结存燃油。
公务接待费2.56万元，主要用于接待上级、兄弟省市单位来渝调研。费用支出较年初预算数减少7.44万元，下降74.4%，主要原因实际支出有变化。较上年支出数减少7.38万元，下降74.2%，主要原因是受疫情影响变化。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待38批次270人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.71元，车均购置费1.47万元，车均维护费1.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出1,598.30万元，机关运行经费主要用于开支1.办公费51.8万元，2.印刷费49.91万元，3.水费8.37万元，4.电费31.52万元，5.邮电费51.81万元，6.物业管理费160.17万元，7.差旅费78.57万元，8.因公出国（境）费用7.19万元，9.维修（护）费160.79万元，10.租赁费416.76万元，11.会议费45.67万元，12.培训费120.46万元，13.公务接待费1.86万元，14.劳务费78.36万元，15.委托业务费135.3万元，16.工会经费4.76万元，17.公务用车运行维护费7.33万元，18.其他交通费用0.21万元，19.其他商品和服务支出53.2万元，20.办公设备购置134.24万元。 机关运行经费较上年决算数减少254.76万元，下降13.7%，主要原因是政策调减。
本年度会议费支出110.89万元，较上年决算数增加11.26万元，增长11.3%，主要原因是实际支出变化。本年度培训费支出 254.79万元，较上年决算数增加97.53万元，增长62%，主要原因是为提高业务能力，加大了培训力度。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额319.32万元，其中：政府采购货物支出123.85万元、政府采购服务支出195.47万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金5844万元，从评价情况来看，2020年度预算虽政策调减，本单位各项事业发展得到了资金保障，顺利圆满完成全年各项绩效目标。
（二）绩效自评结果
|
二级项目自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
机关运行经费 |
项目编码 |
2020A339【6286】20014549 |
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
重庆市退役军人事务局 |
财政处室 |
004-社保处 |
联系人 |
黄科正 |
联系电话 |
88986900 | |||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1280 |
1210.46 |
1210.46 |
100 |
10 | |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
保障局机关办公正常运行 |
完成全年目标 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
设施设备完好度 |
% |
= |
100 |
34 |
34 |
非核心指标 | ||||
|
公车事故 |
件 |
< |
1 |
33 |
33 |
非核心指标 | ||||
|
满意度 |
百分比 |
≧ |
100 |
33 |
33 |
非核心指标 | ||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88986905。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） 2020年度 单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,632.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.14 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
8,877.69 |
八、社会保障和就业支出 |
22,162.31 |
|
九、卫生健康支出 |
40.93 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
43.48 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
23,509.85 |
本年支出合计 |
22,248.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
562.46 |
年末结转和结余 |
1,823.45 |
|
总计 |
24,072.31 |
总计 |
24,072.31 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
23,509.85 |
14,632.16 |
8,877.69 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
2.14 |
2.14 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.14 |
2.14 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.14 |
2.14 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,423.30 |
14,545.61 |
8,877.68 | |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.48 |
95.48 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.98 |
57.98 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.22 |
32.22 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.28 |
5.28 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
13,622.53 |
4,788.60 |
8,833.93 | |||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
8,659.95 |
8,659.95 | ||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3,294.54 |
3,120.56 |
173.98 | |||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,436.04 |
1,436.04 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
232.00 |
232.00 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7,705.29 |
7,661.53 |
43.75 | |||||
|
2082801 |
行政运行 |
2,131.01 |
2,131.01 |
||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
1,394.87 |
1,394.87 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
430.10 |
386.34 |
43.75 | |||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3,749.31 |
3,749.31 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.93 |
40.93 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.93 |
40.93 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.89 |
34.89 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.04 |
6.04 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.48 |
43.48 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.48 |
43.48 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.48 |
43.48 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） |
2020年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||
|
合计 |
22,248.86 |
3,011.34 |
19,237.53 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22,162.32 |
2,924.79 |
19,237.53 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.48 |
95.48 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.98 |
57.98 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.22 |
32.22 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.28 |
5.28 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
13,881.95 |
13,881.95 |
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
8,936.00 |
8,936.00 |
||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3,295.84 |
3,295.84 |
||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,418.11 |
1,418.11 |
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
232.00 |
232.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6,184.89 |
2,829.31 |
3,355.58 |
|||
|
2082801 |
行政运行 |
2,399.21 |
2,399.21 |
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
884.87 |
884.87 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
430.10 |
430.10 |
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2,470.71 |
2,470.71 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.93 |
40.93 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.93 |
40.93 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.89 |
34.89 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.04 |
6.04 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.48 |
43.48 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.48 |
43.48 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.48 |
43.48 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14,632.16 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
13,008.58 |
13,008.58 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
40.93 |
40.93 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
43.48 |
43.48 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
14,632.16 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
269.69 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
269.69 |
本年支出合计 |
13,095.13 |
13,095.13 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,806.73 |
1,806.73 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
14,901.86 |
总计 |
14,901.86 |
14,901.86 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） |
2020年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
269.69 |
14,632.16 |
13,095.13 |
2,967.58 |
10,127.54 |
1,806.73 | |
|
205 |
教育支出 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.69 |
14,545.61 |
13,008.58 |
2,881.03 |
10,127.55 |
1,806.72 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.48 |
95.48 |
95.48 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.98 |
57.98 |
57.98 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.22 |
32.22 |
32.22 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.28 |
5.28 |
5.28 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.19 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.19 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.19 |
0.19 | ||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
1.30 |
4,788.60 |
4,771.97 |
4,771.97 |
17.93 | |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.30 |
3,120.56 |
3,121.86 |
3,121.86 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,436.04 |
1,418.11 |
1,418.11 |
17.93 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
232.00 |
232.00 |
232.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
268.20 |
7,661.53 |
6,141.13 |
2,785.55 |
3,355.58 |
1,788.60 |
|
2082801 |
行政运行 |
268.20 |
2,131.01 |
2,399.21 |
2,399.21 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1,394.87 |
884.87 |
884.87 |
510.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
386.34 |
386.34 |
386.34 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3,749.31 |
2,470.71 |
2,470.71 |
1,278.60 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.89 |
34.89 |
34.89 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.04 |
6.04 |
6.04 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
43.48 |
43.48 |
43.48 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.48 |
43.48 |
43.48 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.48 |
43.48 |
43.48 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,364.01 |
302 |
商品和服务支出 |
1,464.06 |
310 |
资本性支出 |
134.24 |
|
30101 |
基本工资 |
582.52 |
30201 |
办公费 |
51.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.42 |
30202 |
印刷费 |
49.91 |
31002 |
办公设备购置 |
134.24 |
|
30103 |
奖金 |
112.58 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
126.34 |
30205 |
水费 |
8.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
95.51 |
30206 |
电费 |
31.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.85 |
30207 |
邮电费 |
51.81 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.41 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
160.17 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.02 |
30211 |
差旅费 |
78.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
148.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
7.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
160.79 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
122.38 |
30214 |
租赁费 |
416.76 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.28 |
30215 |
会议费 |
45.67 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
120.46 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.28 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
78.36 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
135.30 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.33 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
0.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53.20 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,369.29 |
公用经费合计 |
1,598.30 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） 2020年度 单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） |
2020年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
1,598.30 |
|
（一）支出合计 |
76.00 |
18.55 |
（一）行政单位 |
1,598.30 |
|
1．因公出国（境）费 |
50.00 |
7.19 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
16.00 |
8.80 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
2.00 |
1.47 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.00 |
7.33 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
10.00 |
2.56 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
2.56 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8.其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
38 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
319.32 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
270 |
1．政府采购货物支出 |
123.85 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
195.47 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
110.89 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
— |
254.79 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市退役军人事务局（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||
