决算公开_重庆市退役军人事务局

索引号	11500000MB190671XX/2022-00151	发文字号
主题分类	其他	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	市退役军人事务局
标题	重庆市退役军人事务局2021年度部门决算情况说明
成文日期	2022-08-18	发布日期	2022-08-18

重庆市退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

重庆市退役军人事务局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办市内我国烈士和外国在渝烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

市退役军人事务局内设有办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、优抚处(重庆市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

（三）单位构成

纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市退役军人事务局（本级）（含重庆市退役军人服务中心）、重庆市军队离退休干部服务管理中心、重庆市军供站、重庆市革命伤残军人康复医院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计41,882.65万元，支出总计41,882.65万元。收支较上年决算数增加7,618.61万元，增长22.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加480.56万元，政府性基金预算财政拨款收入减少320万元，事业收入增加100.08万元，其他收入增加5900.4万元，年初结转结余增加1457.57万元。

2.收入情况。2021年度收入合计36,020.77万元，较上年决算数增加6,161.03万元，增长20.6%，主要原因是退役军人教育培训等经费的增加。其中：财政拨款收入20,665.57万元，占57.4%；事业收入447.36万元，占1.2%；其他收入14,907.84万元，占41.4%。此外，使用年初结转和结余5,861.87万元。

3.支出情况。2021年度支出合计34,307.32万元，较上年决算数增加6,129.21万元，增长21.8%，主要原因是退役军人教育培训等经费的增加。其中：基本支出6,366.46万元，占18.6%；项目支出27,940.86万元，占81.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余7,575.33万元，较上年决算数增加1,489.4万元，增长24.5%，主要原因是信息化建设（含运维）、双拥政策等项目经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计25,066.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,001.91万元，增长8.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加480.56万元，政府性基金预算财政拨款收入减少320万元，年初结转结余增加1841.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入20,665.57万元，较上年决算数增加480.56万元，增长2.4%。主要原因是教育支出增加0.98万元，社会保障和就业支出增加147.78万元，卫生健康支出增加193万元，住房保障支出增加138.8万元。较年初预算数增加2,108.05万元，增长11.4%。主要原因是社会保障和就业支出增加1897.09万元，卫生健康支出增加140.06万元，住房保障支出增加70.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余3,767.25万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出18,689.55万元，较上年决算数增加501.71万元，增长2.8%。主要原因是教育支出增加0.98万元，社会保障和就业支出增加278.69万元，卫生健康支出增加83.24万元，住房保障支出增加138.8万元。较年初预算数增加132.03万元，增长0.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加30.83万元，卫生健康支出增加30.3万元，住房保障支出增加70.9万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,743.27万元，较上年决算数增加1,645.31万元，增长40.1%，主要原因是社会保障和就业支出增加1535.54万元，卫生健康支出增加109.77万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.12万元，占0.0%，较年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出18,180.96万元，占97.3%，较年初预算数增加30.81万元，增长0.2%，主要原因是人员经费支出、军休干部定期增资、退役军人教育培训经费支出、部队供应支出等增加。

（3）卫生健康支出214.56万元，占1.1%，较年初预算数增加30.29万元，增长16.4%，主要原因是新进人员及二级预算单位优抚对象医疗支出增加。

（4）住房保障支出290.9万元，占1.6%，较年初预算数增加70.92万元，增长32.2%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出5,820.29万元。其中：人员经费4,610.67万元，较上年决算数增加881.15万元，增长23.6%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费1,209.62万元，较上年决算数减少1,056.35万元，下降46.6%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余633.25万元，年末结转结余409.59万元。本年收入0万元，较上年决算数减少320.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。本年支出223.66万元，较上年决算数增加78.36万元，增长53.9%，主要原因是执行上年结转的政府性基金项目预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计86.41万元，较年初预算数减少99.59万元，下降53.5%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，未作因公出国（境）考察学习安排、减少车辆出行安排及严控公务接待开支范围及标准。较上年支出数增加41.82万元，增长93.8%，主要原因是下属单位新购编制内救护车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少50万元，下降100.0%，主要原因是疫情影响未作因公出国（境）考察学习安排。较上年支出数减少7.19万元，下降100.0%，主要原因是疫情影响未作因公出国（境）考察学习安排。

公务车购置费37.55万元，主要用于新购编制内救护车1辆。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降1.2%，主要原因是车辆购置预算38万元，实际中标合同价37.55万元，节约采购资金0.45万元。较上年支出数增加36.08万元，增长2454.4%，主要原因是上年无车辆购置预算安排。

公务车运行维护费46.2万元，主要用于公务车运行燃油费、过路停车洗车费、公务车修理费、保险及年审费用。费用支出较年初预算数减少33.8万元，下降42.3%，主要原因是严控支出合理安排。较上年支出数增加13.76万元，增长42.4%，主要原因是开展调研、考察工作用车需求增加以及部分转隶的下属单位车辆老旧维修维护费增加。

公务接待费2.66万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市考察调研支出。费用支出较年初预算数减少15.34万元，下降85.2%，主要原因是受疫情影响，相关单位减少工作交流，接待量较预计数减少。较上年支出数减少0.83万元，下降23.8%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，严控陪餐人数，严控接待开支的范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待29批次272人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.79元，车均购置费37.55万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出223.71万元，较上年决算数增加59.35万元，增长36.1%，主要原因是开展军休干部工作会议、地方标准评议会等支出增加。本年度培训费支出238.79万元，较上年决算数减少74.33万元，下降23.7%，主要原因是受疫情影响，减少线下培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出856.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少1,034.35万元，下降54.7%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少了公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车11辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于优抚对象救护医疗用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1339.94万元，其中：政府采购货物支出675.07万元、政府采购工程支出192.8万元、政府采购服务支出472.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购政府集约化网站运维及相关建设服务、办公设备、车辆等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金576746.23万元，从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

2021年度部门整体绩效自评表
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政归口处室	004-社保处		自评总分（分）	97.18
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政归口处室	004-社保处		部门联系人	胡世茜	联系电话	88986920
部门预算执行情况（万元）	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）
部门预算执行情况（万元）	19,199.15			36020.77		34307.32		95.24%	10	9.52
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	通过维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，不断增强优抚对象等退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。推进退役事业和服务高质量发展，提升基层退役军人服务水平，优化基本退役军人服务服务体系，加强退役军人保障体系建设，抓好退役军人服务机构疫情防控工作，做好退役军人困难群体帮扶工作。统筹做好退役工作改革创新方案、试点不少于25个、维修改造纪念设施不少于15个、对培训退役军人培训达标率不低于95%。				完成全年绩效目标，做好了维护退役军人权益和帮扶援助，顺利完成了退役军人移交安置，组织协调并促进了退役军人就业创业，提高了退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，加强了烈士纪念设施等维护管理工作。进一步推进了退役事业和服务高质量发展，提升了基层退役军人服务水平，优化了基本退役军人服务服务体系，加强了退役军人保障体系建设，抓好了退役军人服务机构疫情防控工作，退役军人群体总体平稳可控。			完成全年绩效目标，做好了维护退役军人权益和帮扶援助，顺利完成了退役军人移交安置，组织协调并促进了退役军人就业创业，提高了退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，加强了烈士纪念设施等维护管理工作。进一步推进了退役事业和服务高质量发展，提升了基层退役军人服务水平，优化了基本退役军人服务体系，加强了退役军人保障体系建设，抓好了退役军人服务机构疫情防控工作，退役军人群体总体平稳可控。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	75	100	10	10	否
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	退役军人移交安置率	%	≥	95	95	100	100	10	10	是
	退役军人适应性培训人次	万人	≥	1	1	1.11	100	9	9	是
	维护管理烈士纪念设施个数	个	≥	15	15	25	100	2	2	否
	其他指标							49	46.66
说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88986920。