决算公开_重庆市退役军人事务局

索引号	11500000MB190671XX/2022-00152	发文字号
主题分类	其他	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	市退役军人事务局
标题	重庆市退役军人事务局（本级）2021年度部门决算情况说明
成文日期	2022-08-18	发布日期	2022-08-18

重庆市退役军人事务局（本级）2021年度部门决算情况说明

重庆市退役军人事务局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办市内我国烈士和外国在渝烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

市退役军人事务局内设有办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、优抚处(重庆市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计32,269.97万元，支出总计32,269.97万元。收支较上年决算数增加8,197.66万元、增长34.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1,200.97 万元、其他收入增加6,013.19 万元、年初结转和结余增加983.5 万元。

2.收入情况。2021年度收入合计30,724.01万元，较上年决算数增加7,214.16万元，增长30.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1,200.97 万元、其他收入增加6,013.19 万元。其中：财政拨款收入15,833.13万元，占51.5%；其他收入14,890.87万元，占48.5%。此外，使用年初结转和结余1,545.96万元。

3.支出情况。2021年度支出合计28,130.55万元，较上年决算数增加5,881.69万元，增长26.4%，主要原因是项目支出增加6579.61万元，基本支出减少697.93万元。其中：基本支出2,313.41万元，占8.2%；项目支出25,817.14万元，占91.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4,139.42万元，较上年决算数增加2,315.97万元，增长127.0%，主要原因是信息化建设（含运维）、双拥政策等项目经费结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计17,309.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,407.29万元，增长16.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加1,200.97万元，年初财政拨款结转和结余增加1,206.32万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入15,833.13万元，较上年决算数增加1,200.97万元，增长8.2%。主要原因是退役军人教育培训经费等退役安置经费增加。较年初预算数增加765.6万元，增长5.1%。主要原因是退役军人教育培训经费等增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,476.02万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13,298.26万元，较上年决算数增加203.13万元，增长1.6%。主要原因是退役军人教育培训经费等增加。较年初预算数减少1,769.27万元，下降11.7%。主要原因是疫情导致部分资金未能执行由财政收回指标和因业务进度安排结转到次年延后结算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,010.89万元，较上年决算数增加2,204.16万元，增长122%，主要原因是信息化建设（含运维）、双拥政策经费等政府采购项目按进度结转到次年。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.12万元，占0.0%，较年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出13,075.95万元，占98.3%，较年初预算数减少1,817.49万元，下降12.2%，主要原因是部分资金未能执行由财政收回指标和因业务进度安排结转到次年执行。

（3）卫生健康支出85.39万元，占0.6%，较年初预算数增加16.54万元，增长24.0%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出133.8万元，占1.0%，较年初预算数增加31.68万元，增长31.0%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,313.12万元。其中：人员经费1,692.69万元，较上年决算数增加323.4万元，增长23.6%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费620.43万元，较上年决算数减少977.87万元，下降61.2%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.82万元，较年初预算数减少70.18万元，下降87.7%，主要原因是未作因公出国（境）考察学习安排、车辆出行及公务接待量减少。较上年支出数减少8.73万元，下降47.1%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少50万元，下降100.0%，主要原因是疫情影响未作因公出国（境）考察学习安排。较上年支出数减少7.19万元，下降100.0%，主要原因是疫情影响未作因公出国（境）考察学习安排。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少1.47万元，下降100.0%，主要原因是未安排预算。

公务车运行维护费8.06万元，公务车运行燃油费、过路停车洗车费、公务车修理费、保险及年审费用。费用支出较年初预算数减少11.94万元，下降59.7%，主要原因是严控支出合理安排。较上年支出数增加0.73万元，基本持平。

公务接待费1.76万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市考察调研支出。费用支出较年初预算数减少8.24万元，下降82.4%，主要原因是接待量减少。较上年支出数减少0.8万元，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待15批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出120.73万元，较上年决算数增加9.84万元，基本持平。本年度培训费支出231.85万元，较上年决算数减少22.94万元，下降9.0%，主要原因是受疫情影响，线下培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出620.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少977.87万元，下降61.2%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少了公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额522.25万元，其中：政府采购货物支出50.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出472.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购政府集约化网站运维及相关建设服务、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金4221.46万元，从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

二级项目自评表
项目名称	综合业务管理			项目编码	2021A339【6286】20014610			自评总分（分）	100
主管部门	339-重庆市退役军人事务局			财政处室	004-社保处		联系人	胡世茜	联系电话	88986920
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	1,734		1,734		1,734		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	完成计划分配军转干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，军休干部接收安置工作；完成符合条件人员伤残等级调整评定和抚恤关系转移工作，完成优抚对象的登记和核查；完成优抚待遇标准的调标工作，协助财政做好各项优抚专项资金转移支付；争取优抚对象的生活和医疗保障水平提高、维护退役军人权益、挖掘退役军人先进典型，开展最美退役军人学习宣传活动，营造尊崇军人的浓厚氛围，提升退役士兵就业创业能力，提高退役军人的幸福感、获得感。				完成计划分配军转干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，军休干部接收安置工作；完成符合条件人员伤残等级调整评定和抚恤关系转移工作，完成优抚对象的登记和核查；完成优抚待遇标准的调标工作，协助财政做好各项优抚专项资金转移支付；争取优抚对象的生活和医疗保障水平提高、维护退役军人权益、挖掘退役军人先进典型，开展最美退役军人学习宣传活动，营造尊崇军人的浓厚氛围，提升退役士兵就业创业能力，提高退役军人的幸福感、获得感。			完成全年绩效目标,完成计划分配军转干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，军休干部接收安置工作；完成符合条件人员伤残等级调整评定和抚恤关系转移工作，完成优抚对象的登记和核查；完成优抚待遇标准的调标工作，协助财政做好各项优抚专项资金转移支付；争取优抚对象的生活和医疗保障水平提高、维护退役军人权益、挖掘退役军人先进典型，开展最美退役军人学习宣传活动，营造了尊崇军人的浓厚氛围，提升了退役士兵就业创业能力，提高了退役军人的幸福感、获得感。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	培训天数	天	[,]	31	31	31	100	10	10	非核心指标
	人均培训费用	元	≤	1363	1363	1363	100	10	10	非核心指标
	参会人次	人次	≥	1555	1555	1555	100	10	10	核心指标
	服务质量达标率	%	≥	95	95	95	100	10	10	核心指标
	人均会议费用	元	≤	964	964	964	100	10	10	非核心指标
	印刷数量	本、册、张	=	236700	236700	236700	100	10	10	核心指标
	会议天数	天	[,]	32	32	32	100	10	10	非核心指标
	培训人次	人次	[,]	1100	1100	1100	100	10	10	核心指标
	其他指标							20	20

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88986920。