决算公开_重庆市退役军人事务局

索引号	11500000MB190671XX/2022-00155	发文字号
主题分类	其他	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	市退役军人事务局
标题	重庆市革命伤残军人康复医院2021年度部门决算情况说明
成文日期	2022-08-18	发布日期	2022-08-18

重庆市革命伤残军人康复医院2021年度部门决算情况说明

重庆市革命伤残军人康复医院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市革命伤残军人康复医院位于重庆市合川区，原属重庆市民政局直属的财政全额拨款优抚事业单位，由重庆市退役军人事务局主管。主要工作职能为接收一至四级伤残军人入院休、疗养为中心工作任务，开展区县重点优抚对象短期疗养服务工作，坚持“全心全意为伤残军人服务”的办院宗旨。充分发挥我院的环境、医疗优势，以园林式单位环境为亮点，温馨、舒适的居住条件为配套，快捷安全的医疗服务为保障，努力服务于社会。

（二）机构设置。

全院共设9个科室：办公室、规划财务科、后勤保障科、医务科、荣军疗养区、益寿园休养区、社工科、营养膳食科、业务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,891.41万元，支出总计4,891.41万元。收支较上年决算数减少1,331.87万元，下降21.4%，主要原因是本年较上年项目经费收支预算减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,651.92万元，较上年决算数减少1,367.52万元，下降34.0%，主要原因是较上年减少项目收入预算。其中：财政拨款收入2,191.93万元，占82.7%；事业收入447.36万元，占16.9%；其他收入12.64万元，占0.5%。此外，使用年初结转和结余2,239.48万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,590.42万元，较上年决算数减少446.81万元，下降11.1%，主要原因是较上年减少项目预算支出。其中：基本支出2,399.65万元，占66.8%；项目支出1,190.77万元，占33.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,300.99万元，较上年决算数减少885.06万元，下降40.5%，主要原因是项目预算收支陆续完成，本年减少项目预算结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,004.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,181.18万元，下降22.8%。主要原因是本年较上年项目经费收支预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,191.93万元，较上年决算数减少1,128.99万元，下降34.0%。主要原因是较上年减少项目收入预算。较年初预算数增加391.21万元，增长21.7%。主要原因是年中追加老年失智养护楼附属工程项目、救护车采购项目、优抚对象医疗补助项目预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余1,179.63万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,816.29万元，较上年决算数减少411.71万元，下降12.8%。主要原因是较上年减少了项目经费预算支出。较年初预算数增加1,015.57万元，增长56.4%。主要原因是较年初预算增加了本年年中追加项目的经费支出以及上年决算实际结转经费的支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余555.27万元，较上年决算数减少624.36万元，下降52.9%，主要原因是较上年决算减少了项目支出的结转。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,689.62万元，占95.5%，较年初预算数增加1,005.09万元，增长59.7%，主要原因是较年初预算增加了本年年中追加项目的经费支出以及上年决算实际结转经费的支出。

（2）卫生健康支出61.82万元，占2.2%，较年初预算数增加10.48万元，增长20.4%，主要原因是优抚对象医疗支出费用增加。

（3）住房保障支出64.85万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,853.80万元。其中：人员经费1,500.51万元，较上年决算数增加131.35万元，增长9.6%，主要原因是2021年初对2020年绩效工资（参考值）清算，较2019年标准有调增。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、社保、医保、住房公积金、优抚对象抚恤医疗补助、退休健康休养费和其他退休待遇等项目。公用经费353.29万元，较上年决算数减少22万元，下降5.9%，主要原因是单位有效控制对水电等能源的使用，厉行节约减少浪费，取得一定效果。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、维修（护）费、水电费、差旅费、公车运维费、劳务费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支出决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余633.25万元，年末结转结余409.59万元。本年收入0万元，较上年决算数减少320.00万元，下降100.0%，主要原因是无政府基金项目收入预算安排。本年支出223.66万元，较上年决算数增加78.36万元，增长53.9%，主要原因是完成上年结转的政府基金项目预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计61.64万元，较年初预算数增加2.64万元，增长4.5%，主要原因是公车运维费支出增加。较上年支出数增加49.41万元，增长404.0%，主要原因是本年新购救护车项目支出37.55万元，公车运维费较上年支出增加12万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，近两年本单位无因公出国（境）公务安排。

2021年度本单位公务车购置费37.55万元，主要用于新购编制内救护车一辆。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降1.2%，主要原因是车辆购置预算38万元，实际中标合同价37.55万元，节约采购资金0.45万元。较上年支出数增加37.55万元，增长100.0%，主要原因是上年无车辆购置预算安排。

公务车运行维护费24.09万元，主要用于公车油料、维修、保险、过路费、安全年审等。费用支出较年初预算数增加4.09万元，增长20.5%，主要原因是公车编制4辆车，本年因车况原因，运维的维修油耗成本增加，以及新购救护车首年保险费无折扣保费较高，因此支出高出年初预算额40861.81元。较上年支出数增加11.92万元，增长97.9%，主要原因是车辆油料购置、维修费、车辆保险等。

本年公务接待费支出0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%。较上年支出数减少0.06万元，下降100.0%，主要原因是本年无公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费37.55万元，车均维护费6.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.78万元，较上年决算数增加4.78万元，增长100.0%，主要原因是本年开展地方标准评议会列支会议费用支出。本年度培训费支出3.2万元，较上年决算数增加0.86万元，增长36.8%，主要原因是本年有列支进修人员进修培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于优抚对象救护医疗用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额613.71万元，其中：政府采购货物支出613.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购车辆、附属项目等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金774.23万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。

优抚事业单位专项，属老年失智养护楼附属工程项目，因工程项目尚在进度推进中未完工，因此2021年未完成预算经费的支付使用，待2022年在工程持续推进中陆续完成支付。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42749833