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| 索引号 | 11500000MB190671XX/2020-00007 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 财政预算、决算 |
| 发布机构 | 市退役军人事务局 | ||
| 标题 | 重庆市退役军人事务局2020年部门预算表 | ||
| 成文日期 | 2020-03-26 | 发布日期 | 2020-03-26 |
重庆市退役军人事务局2020年部门预算表
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 124,127.33 | 一、本年支出 | 124,127.33 | 124,127.33 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 124,127.33 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 123,217.09 | 123,217.09 | 0.00 | |
| 二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康支出 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 152.10 | 152.10 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营收入 | 0.00 | |||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 124,127.33 | 本年支支出合计 | 124,127.33 | 124,127.33 | 0.00 | 0.00 |
| 表二 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 0.00 | 124,127.33 | 3,319.33 | 120,808.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011004 | 政府特殊津贴 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 123,217.09 | 3,009.09 | 120,208.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 762.29 | 762.29 | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.00 | 762.29 | 762.29 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 911.02 | 911.02 | |
| 2080201 | 行政运行 | 0.00 | 911.02 | 911.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 409.47 | 409.47 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 202.80 | 202.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 101.41 | 101.41 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 105.26 | 105.26 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 3,295.12 | 926.31 | 2,368.81 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 56.04 | 56.04 | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 3,239.08 | 870.27 | 2,368.81 |
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 104,826.70 | 104,826.70 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 77,547.00 | 77,547.00 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.00 | 115.70 | 115.70 | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.00 | 27,164.00 | 27,164.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 13,012.49 | 13,012.49 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.00 | 6,454.00 | 6,454.00 | |
| 2082805 | 部队供应 | 0.00 | 289.50 | 289.50 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 6,268.99 | 6,268.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 756.00 | 156.00 | 600.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 156.00 | 156.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 80.80 | 80.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 49.12 | 49.12 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 26.08 | 26.08 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 152.10 | 152.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 152.10 | 152.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 152.10 | 152.10 | |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 3,319.33 | 2,486.47 | 832.86 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,315.83 | 2,315.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 661.71 | 661.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 322.73 | 322.73 | |
| 30103 | 奖金 | 58.63 | 58.63 | |
| 30107 | 绩效工资 | 420.00 | 420.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.80 | 202.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.41 | 101.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.92 | 129.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.03 | 15.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152.10 | 152.10 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.08 | 14.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 237.42 | 237.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 829.86 | 829.86 | |
| 30201 | 办公费 | 112.15 | 112.15 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 26.00 | 26.00 | |
| 30206 | 电费 | 111.39 | 111.39 | |
| 30207 | 邮电费 | 43.42 | 43.42 | |
| 30209 | 物业管理费 | 8.19 | 8.19 | |
| 30211 | 差旅费 | 54.60 | 54.60 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 15.00 | 15.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 17.07 | 17.07 | |
| 30217 | 公务接待费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 46.40 | 46.40 | |
| 30229 | 福利费 | 69.84 | 69.84 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.20 | 57.20 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 87.97 | 87.97 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 128.93 | 128.93 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.64 | 170.64 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.40 | 26.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 29.64 | 29.64 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.00 | 12.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 102.60 | 102.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | |
| 表四 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2019年预算数 | 2020年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 50 | 78 | 0 | 78 | 23 |
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 124,437.53 | 一、本年支出 | 125,077.53 |
| 一般公共预算拨款 | 124,127.33 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 2.14 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 124,135.29 |
| 事业预算收入 | 307.00 | 卫生健康支出 | 788.00 |
| 事业经营预算收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 152.10 |
| 其他预算收入 | 3.20 | ||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 124,437.53 | 本年支出合计 | 125,077.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 640.00 | ||
| 收入总计 | 125,077.53 | 支出总计 | 125,077.53 |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 125,077.53 | 640.00 | 124,127.33 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124,135.29 | 640.00 | 123,217.09 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 762.29 | 0.00 | 762.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 762.29 | 0.00 | 762.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 913.22 | 0.00 | 911.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 913.22 | 0.00 | 911.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.47 | 0.00 | 409.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.80 | 0.00 | 202.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.41 | 0.00 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 105.26 | 0.00 | 105.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 4,211.12 | 640.00 | 3,295.12 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 96.04 | 40.00 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 4,115.08 | 600.00 | 3,239.08 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 104,826.70 | 0.00 | 104,826.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 77,547.00 | 0.00 | 77,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 115.70 | 0.00 | 115.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 27,164.00 | 0.00 | 27,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 13,012.49 | 0.00 | 13,012.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 6,454.00 | 0.00 | 6,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082805 | 部队供应 | 289.50 | 0.00 | 289.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6,268.99 | 0.00 | 6,268.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 788.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.80 | 0.00 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.12 | 0.00 | 49.12 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.08 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 152.10 | 0.00 | 152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152.10 | 0.00 | 152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.10 | 0.00 | 152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 125,077.53 | 4,269.53 | 120,808.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 2.14 | 2.14 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 2.14 | 2.14 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 2.14 | 2.14 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124,135.29 | 3,927.29 | 120,208.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 762.29 | 762.29 | ||||
| 2080101 | 行政运行 | 762.29 | 762.29 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 913.22 | 913.22 | ||||
| 2080201 | 行政运行 | 913.22 | 913.22 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.47 | 409.47 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.80 | 202.80 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.41 | 101.41 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 105.26 | 105.26 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 4,211.12 | 1,842.31 | 2,368.81 | |||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 96.04 | 96.04 | ||||
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 4,115.08 | 1,746.27 | 2,368.81 | |||
| 20809 | 退役安置 | 104,826.70 | 104,826.70 | ||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 77,547.00 | 77,547.00 | ||||
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 115.70 | 115.70 | ||||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 27,164.00 | 27,164.00 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 13,012.49 | 13,012.49 | ||||
| 2082804 | 拥军优属 | 6,454.00 | 6,454.00 | ||||
| 2082805 | 部队供应 | 289.50 | 289.50 | ||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6,268.99 | 6,268.99 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 788.00 | 188.00 | 600.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.00 | 188.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.80 | 80.80 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.12 | 61.12 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.08 | 46.08 | ||||
| 21014 | 优抚对象医疗 | 600.00 | 600.00 | ||||
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 600.00 | 600.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 152.10 | 152.10 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 152.10 | 152.10 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 152.10 | 152.10 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入 | 教育收费收入 | |||||||||
| 合计: | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||||||
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