重庆市革命伤残军人康复医院2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本院位于重庆市合川区，原属重庆市民政局直属的财政全额拨款优抚事业单位，2018年按机构改革划归重庆市退役军人事务局主管。

主要职能职责：为集中供养的残疾军人提供医疗服务和生活保障，主要包括健康检查、疾病诊断、治疗和护理、康复训练、健康指导、精神慰藉、生活必需品供给、生活照料、文体活动。为散居残疾军人、失能老人提供医疗康复和休养服务。主要包括为区县优抚对象提供短期疗养服务，为散居残疾军人、失能老人开展巡回医疗、护理、康复、健康体检等服务。

（二）单位构成

全院共设9个科室：办公室、规划财务科、后勤保障科、医务科、荣军疗养区、益寿园休养区、社工科、营养膳食科、业务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2212.72万元，其中：一般公共预算拨款1800.72万元，事业收入400万元，其他收入12万元。收入较2020年减少333.85万元，主要是上年结转减少640万元，一般公共预算增加202.15万元，事业收入增加93万元，其他收入增加11万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2212.72万元，其中：社会保障和就业支出预算2067.53万元，卫生健康支出预算80.34万元，住房保障支出预算64.85万元。支出预算较2020年减少333.85万元，主要是基本支出预算减少447.14万元，项目支出预算增加113.12万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1800.72万元，一般公共预算财政拨款支出1800.72万元，比2020年减少202.15万元。其中：基本支出1241.59万元，比2020年增加88.83万元，主要原因是职工职级人员结构的变化机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、公积金和优抚对象伤残抚恤经费方面的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，优抚对象抚恤待遇生活保障；项目支出559.13万元，比2020年增加113.32万元，主要原因是优抚对象抚恤保障的年初预算较上年增加项目经费148万元，单位业务项目经费较上年减少34.68万元。主要用于优抚对象抚恤保障和单位业务项目经费。

重庆市革命伤残军人康复医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21万元，比2020年减少1万元。其中：公务接待费1万元，比2020年减少1万元，主要原因是单位对外接待业务较少，按实际情况进行了接待预算的调减；公务用车运行维护费20万元，与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况，本单位年初预算无政府采购事项。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款441.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种救护用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周玮联系方式：023-42749833

附件6-1
重庆市革命伤残军人康复医院财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,800.72	一、本年支出	1,800.72	1,800.72
一般公共预算拨款	1,800.72	社会保障和就业支出	1,684.53	1,684.53
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	51.34	51.34
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	64.85	64.85
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入









		二、结转下年

本年收入合计	1,800.72	本年支支出合计	1,800.72	1,800.72

附件6-2
重庆市革命伤残军人康复医院一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,800.72	1,241.59	559.13
208	社会保障和就业支出	1,684.53	1,125.40	559.13
20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23
2080599	其他行政事业单位养老休支出	0.68	0.68
20808	抚恤	1,554.15	995.02	559.13
2080802	伤残抚恤	174.40	26.40	148.00
2080804	优抚事业单位支出	1,379.75	968.62	411.13
210	卫生健康支出	51.34	51.34
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34
2101102	事业单位医疗	51.34	51.34
221	住房保障支出	64.85	64.85
22102	住房改革支出	64.85	64.85
2210201	住房公积金	64.85	64.85

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6-3
重庆市革命伤残军人康复医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,241.59	1,052.62	188.97
301	工资福利支出	996.58	996.58
30101	基本工资	277.26	277.26
30102	津贴补贴	13.71	13.71
30107	绩效工资	450.00	450.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	86.47
30109	职业年金缴费	43.23	43.23
30110	职工基本医疗保险缴费	51.34	51.34
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72
30113	住房公积金	64.85	64.85
302	商品和服务支出	175.97		175.97
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	4.16		4.16
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.81		10.81
30229	福利费	68.32		68.32
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	56.04	56.04
30304	抚恤金	26.40	26.40
30305	生活补助	29.64	29.64
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00

附件6-4
重庆市革命伤残军人康复医院一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00

附件6-5
重庆市革命伤残军人康复医院政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6-6
重庆市革命伤残军人康复医院单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,800.72	社会保障和就业支出	2,067.53
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	80.34
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	64.85
事业预算收入	400.00
事业经营预算收入
其他预算收入	12.00









本年收入合计	2,212.72	本年支出合计	2,212.72

附件6-7
重庆市革命伤残军人康复医院单位收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		2,212.72		1,800.72			400.00			12.00
208	社会保障和就业支出	2,067.53		1,684.53			371.00			12.00
20805	行政事业单位养老支出	130.38		130.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47		86.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23		43.23
2080599	其他行政事业单位养老休支出	0.68		0.68
20808	抚恤	1,937.15		1,554.15			371.00			12.00
2080802	伤残抚恤	174.40		174.40
2080804	优抚事业单位支出	1,762.75		1,379.75			371.00			12.00
210	卫生健康支出	80.34		51.34			29.00
21011	行政事业单位医疗	80.34		51.34			29.00
2101102	事业单位医疗	80.34		51.34			29.00
221	住房保障支出	64.85		64.85
22102	住房改革支出	64.85		64.85
2210201	住房公积金	64.85		64.85

附件6-8
重庆市革命伤残军人康复医院单位支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,212.72	1,653.59	559.13
208	社会保障和就业支出	2,067.53	1,508.40	559.13
20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23
2080599	其他行政事业单位养老休支出	0.68	0.68
20808	抚恤	1,937.15	1,378.02	559.13
2080802	伤残抚恤	174.40	26.40	148.00
2080804	优抚事业单位支出	1,762.75	1,351.62	411.13
210	卫生健康支出	80.34	80.34
21011	行政事业单位医疗	80.34	80.34
2101102	事业单位医疗	80.34	80.34
221	住房保障支出	64.85	64.85
22102	住房改革支出	64.85	64.85
2210201	住房公积金	64.85	64.85

附件6-9
重庆市革命伤残军人康复医院政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类