预算公开_重庆市退役军人事务局

索引号	11500000MB190671XX/2021-00034	发文字号
主题分类	财政、金融、审计	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	市退役军人事务局
标题	重庆市退役军人事务局2021年部门预算情况说明
成文日期	2021-02-26	发布日期	2021-02-26

重庆市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办市内我国烈士和外国在渝烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成市委、市政府和重庆警备区交办的其他任务。

11.职能转变。重庆市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）单位构成

市退役军人事务局内设9个处室，分别为：

1. 办公室

2. 政策法规处

3. 思想政治和权益维护处

4. 规划财务处

5. 移交安置和军休服务管理处

6. 就业创业处

7. 优抚处(重庆市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）

8. 褒扬纪念处

9. 机关党委（人事处）

市退役军人事务局下设6个二级预算单位，分别为：

1. 市退役军人事务局本级；

2. 市军队离退休干部服务管理中心；

3. 市军供站；

4. 市革命伤残军人康复医院；

5. 市退役军人服务中心；

6. 市退役军人培训中心（自收自支事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数19199.15万元,其中：一般公共预算财政拨款18784.45万元，事业预算收入400万元，其他收入1 4.7万元。收入预算较上年减少105878.38万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少105342.88万元，事业预算收入较上年增加93万元，其他收入较上年增加11.5万元，上年结转收入较上年减少640万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数19199.15万元，其中：教育支出3.12万元,社会保障和就业支出18753.98万元,卫生健康支出216.54万元,住房保障支出225.51万元。支出预算较去年减少105878.38万元，主要是基本支出预算增加342万元，项目支出预算减少106220.38万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入18784.45万元，一般公共预算财政拨款支出18784.45万元，比上年减少105342.88万元，其中：基本支出4196.83万元，比去年增加877.5万元，主要原因是新组建单位人员基本到位，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、会议费、培训费等各项商品和服务支出；项目支出14587.62万元，比上年减少106220.38万元，主要原因是按照预算管理改革要求，对部门重点专项年初未细化到具体项目、具体对象的预算，由原部门代编调整纳入市级财政代编管理，主要用于预算单位日常运转、退役安置补助、退役军人教育培训和就业创业、优抚抚恤生活与医疗补助、退役军人事业发展专项支出。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算150万元，比上年减少43万元，其中：因公出国(境)费用50万元，比上年减少10万元；公务接待费18万元，比上年减少5万元，主要原因是压减支出过紧日子；公务用车运行维护费82万元，比去年减少28万元，主要原因是严格落实公车使用规定，结合实际需求减少；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费785.38万元，比去年增加128.41万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3041.46万元：政府采购货物预算721.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2320万元，其中一般公共预算拨款政府采购3041.46万元，政府采购货物预算721.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2320万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14587.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄科正联系方式：02388986900

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	18,784.45	一、本年支出	18,784.45	18,784.45		0.00
一般公共预算拨款	18,784.45	教育支出	3.12	3.12		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	18,368.28	18,368.28		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	187.54	187.54		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	225.51	225.51		0.00
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营收入	0.00









		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	18,784.45	本年支支出合计	18,784.45	18,784.45	0.00	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	124,127.33	18,784.45	4,196.83	14,587.62
201	一般公共服务支出	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00	0.00
205	教育支出	2.14	3.12	3.12
20508	进修及培训	2.14	3.12	3.12
2050803	培训支出	2.14	3.12	3.12
208	社会保障和就业支出	123,217.09	18,368.28	3,780.66	14,587.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.29	1.56	1.56
2080101	行政运行	762.29	1.56	1.56
20802	民政管理事务	911.02	53.20	53.20
2080201	行政运行	911.02	53.20	53.20
20805	行政事业单位养老支出	409.47	488.33	488.33
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	247.88	247.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.41	123.94	123.94
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.26	116.51	116.51
20808	抚恤	3,295.12	1,754.15	995.02	759.13
2080802	伤残抚恤	56.04	174.40	26.40	148.00
2080804	优抚事业单位支出	3,239.08	1,379.75	968.62	411.13
2080899	其他优抚支出		200.00		200.00
20809	退役安置	104,826.70	4,745.00		4,745.00
2080901	退役士兵安置	77,547.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	115.70	96.00		96.00
2080904	退役士兵管理教育		4,415.00		4,415.00
2080905	军队转业干部安置	27,164.00	234.00		234.00
20828	退役军人管理事务	13,012.49	11,326.04	2,242.55	9,083.49
2082801	行政运行		2,029.46	2,029.46
2082802	一般行政管理事务		4,191.46		4,191.46
2082804	拥军优属	6,454.00	1,759.00		1,759.00
2082805	部队供应	289.50	285.00		285.00
2082850	事业运行		212.16	212.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,268.99	2,848.96	0.93	2,848.03
210	卫生健康支出	756.00	187.54	187.54
21011	行政事业单位医疗	156.00	187.54	187.54
2101101	行政单位医疗	80.80	95.84	95.84
2101102	事业单位医疗	49.12	62.38	62.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.08	29.32	29.32
21014	优抚对象医疗	600.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	600.00	0.00
221	住房保障支出	152.10	225.51	225.51
22102	住房改革支出	152.10	225.51	225.51
2210201	住房公积金	152.10	225.51	225.51

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	4,196.83	3,178.15	1,018.68
301	工资福利支出	2,996.71	2,996.71
30101	基本工资	860.90	860.90
30102	津贴补贴	419.13	419.13
30103	奖金	76.14	76.14
30107	绩效工资	558.00	558.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.49	266.49
30109	职业年金缴费	133.24	133.24
30110	职工基本医疗保险缴费	158.22	158.22
30112	其他社会保障缴费	19.88	19.88
30113	住房公积金	199.86	199.86
30114	医疗费	17.92	17.92
30199	其他工资福利支出	286.93	286.93
302	商品和服务支出	1,002.68		1,002.68
30201	办公费	170.00		170.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	30.90		30.90
30206	电费	22.74		22.74
30207	邮电费	56.00		56.00
30209	物业管理费	18.96		18.96
30211	差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	18.03		18.03
30217	公务接待费	18.00		18.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	75.14		75.14
30229	福利费	85.83		85.83
30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
30239	其他交通费用	114.97		114.97
30299	其他商品和服务支出	106.11		106.11
303	对个人和家庭的补助	181.44	181.44
30304	抚恤金	26.40	26.40
30305	生活补助	29.64	29.64
30307	医疗费补助	11.40	11.40
30399	其他对个人和家庭的补助	114.00	114.00
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数						2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
193	60	110	0	110	23	150	50	82	0	82	18

表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		小计	基本支出	项目支出

表六
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,199.15	一、本年支出	19,199.15
一般公共预算拨款	18,784.45	教育支出	3.12
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	18,753.98
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	216.54
事业预算收入	400.00	住房保障支出	225.51
事业经营预算收入	0.00
其他预算收入	14.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
本年收入合计	19,199.15	本年支出合计	19,199.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00
收入总计	19,199.15	支出总计	19,199.15

表七
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计		19,199.15	0.00	18,784.45		0.00	400.00	0.00	0.00	14.70	0.00
205	教育支出	3.12	0.00	3.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.12	0.00	3.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.12	0.00	3.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,753.98	0.00	18,368.28		0.00	371.00	0.00	0.00	14.70	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	0.00	1.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.56	0.00	1.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.20	0.00	53.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	53.20	0.00	53.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.33	0.00	488.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.88	0.00	247.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.94	0.00	123.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	116.51	0.00	116.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,137.15	0.00	1,754.15		0.00	371.00	0.00	0.00	12.00	0.00
2080802	伤残抚恤	174.40	0.00	174.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,762.75	0.00	1,379.75		0.00	371.00	0.00	0.00	12.00	0.00
2080899	其他优抚支出	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,745.00	0.00	4,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96.00	0.00	96.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4,415.00	0.00	4,415.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	234.00	0.00	234.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11,328.74	0.00	11,326.04		0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
2082801	行政运行	2,032.16	0.00	2,029.46		0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
2082802	一般行政管理事务	4,191.46	0.00	4,191.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,759.00	0.00	1,759.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	285.00	0.00	285.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	212.16	0.00	212.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,848.96	0.00	2,848.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.54	0.00	187.54		0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.54	0.00	187.54		0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.84	0.00	95.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.38	0.00	62.38		0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	0.00	29.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.51	0.00	225.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.51	0.00	225.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.51	0.00	225.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	19,199.15	4,611.53	14,587.62
205	教育支出	3.12	3.12
20508	进修及培训	3.12	3.12
2050803	培训支出	3.12	3.12
208	社会保障和就业支出	18,753.98	4,166.36	14,587.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56
2080101	行政运行	1.56	1.56
20802	民政管理事务	53.20	53.20
2080201	行政运行	53.20	53.20
20805	行政事业单位养老支出	488.33	488.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.88	247.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.94	123.94
2080599	其他行政事业单位离退休支出	116.51	116.51
20808	抚恤	2,137.15	1,378.02	759.13
2080802	伤残抚恤	174.40	26.40	148.00
2080804	优抚事业单位支出	1,762.75	1,351.62	411.13
2080899	其他优抚支出	200.00		200.00
20809	退役安置	4,745.00		4,745.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96.00		96.00
2080904	退役士兵管理教育	4,415.00		4,415.00
2080905	军队转业干部安置	234.00		234.00
20828	退役军人管理事务	11,328.74	2,245.25	9,083.49
2082801	行政运行	2,032.16	2,032.16
2082802	一般行政管理事务	4,191.46		4,191.46
2082804	拥军优属	1,759.00		1,759.00
2082805	部队供应	285.00		285.00
2082850	事业运行	212.16	212.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,848.96	0.93	2,848.03
210	卫生健康支出	216.54	216.54
21011	行政事业单位医疗	216.54	216.54
2101101	行政单位医疗	95.84	95.84
2101102	事业单位医疗	91.38	91.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32
221	住房保障支出	225.51	225.51
22102	住房改革支出	225.51	225.51
2210201	住房公积金	225.51	225.51

表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计:	3,041.46	0.00	3,041.46	0.00
货物类	721.46	0.00	721.46	0.00
服务类	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00

表十
部门(单位)整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	重庆市退役军人事务局		支出预算总量	19,199.15
部门(单位)名称	重庆市退役军人事务局		其中：部门预算支出	18,784.45
当年整体绩效目标	通过维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，不断增强优抚对象等退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。推进退役事业和服务高质量发展，提升基层退役军人服务水平，优化基本退役军人服务服务体系，加强退役军人保障体系建设，抓好退役军人服务机构疫情防控工作，做好退役军人困难群体帮扶工作。统筹做好退役工作改革创新方案、试点不少于25个、维修改造纪念设施不少于15个、对培训退役军人培训达标率不低于95%。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	退役军人移交安置率	10	%	≥	95
	企业退休军转干生活困难和医疗补助保障人数	5	万人	≥	1.7
	自主就业退役士兵一次性经济补助保障人数	10	万人	≥	0.9
	自主择业军转干部地方补贴保障人数	10	万人	≥	0.7
	退役军人适应性培训人次	9	万人	≥	1
	优抚对象生活及医疗保障人数	9	万人	≥	涉密
	义务兵/消防救援人员家庭优待金保障人数	9	万人	≥	涉密
	解决特殊信访问题及帮扶件数	2	件	≥	40
	慰问部队/群体单位	2	个	≥	涉密
	慰问个人/家庭户数	2	人	≥	7000
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	维护管理烈士纪念设施个数	2	个	≥	15

扫一扫在手机打开当前页