重庆市退役军人事务局

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

市退役军人事务局是市级党政机构改革后新组建的市政府部门，挂牌成立于2018年11月6日。主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置。

市退役军人事务局内设10个处室，分别为：

1. 纪检监察组

2. 办公室

3. 政策法规处

4. 思想政治和权益维护处

5. 规划财务处

6. 移交安置和军休服务管理处

7. 就业创业处

8. 优抚处(重庆市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）

9. 褒扬纪念处

10. 机关党委（人事处）

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位有5个二级预算单位，分别为：

1．市退役军人事务局本级，行政单位；

2．市军队离退休干部服务管理中心，参照公务员法管理事业单位；

3．市军供站，参照公务员法管理事业单位；

4．市革命伤残军人康复医院，财政补助事业单位；

5．市军队转业干部服务中心，参照公务员法管理事业单位。

（四）机构改革情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将军队转业干部安置、退役军人优抚抚恤安置职责整合，重新组建重庆市退役军人事务局。

根据机构改革方案，市民政局、市人力社保局部门划转相关职能，2019年初预算相应划转基本支出预算2,434.09万元、项目支出预算1,702.28，总计4,136.37万元。重庆市退役军人事务局部门已根据机构改革推进情况，在2019年度执行中依法依规相应调整预算。

重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2019年度收入总计18,321.25万元，支出总计18,321.25万元。收支较上年决算数增加18,321.25万元、增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

２．收入情况。2019年度收入合计13,567.22万元，较上年决算数增加13,567.22万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。其中：财政拨款收入12,403.71万元，占91.42%；事业收入447.90万元，占3.30%；其他收入715.61万元，占5.27%。年初结转和结余4,754.03万元。

３．支出情况。2019年度支出合计14,023.50万元，较上年决算数增加14,023.50万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。其中：基本支出6,180.18万元，占44.07%；项目支出7,843.32万元，占55.93%。此外，结余分配0.00万元。

４．结转结余情况。2019年度年末结转和结余4,297.75万元，较上年决算数增加4,297.75万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　2019年度财政拨款收、支总计15,481.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15,481.61万元，增长100%。主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 　　１．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,153.71万元，较上年决算数增加12,153.71万元，增长100%。主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。较年初预算数增加8,998.14万元，增长285.15%。主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。此外，年初财政拨款结转和结余2,970.32万元。

 　　２．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,904.46万元，较上年决算数增加12,904.46万元，增长100%。主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。较年初预算数增加9,748.89万元，增长308.94%。主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。

 　　３．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,219.57万元，较上年决算数增加2,219.57万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

　　４．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出12,642.86万元，占97.97%，较年初预算数增加9,716.43万元，增长332.02%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。

    （2）卫生健康支出122.23万元，占0.95%，较年初预算数增加6.05万元，增长5.21%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。

    （3）住房保障支出139.38万元，占1.08%，较年初预算数增加26.42万元，增长23.39%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2019年度一般公共财政拨款基本支出5,708.07万元。其中：人员经费3,190.93万元，较上年决算数增加3,190.93万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。人员经费用途主要包括：基本工资640.60万元、津贴补贴267.57万元、奖金419.94万元、绩效工资516.62万元、社会保障缴费414.21万元、住房公积金209.06万元、医疗费46.25万元、其他工资福利支出208.47万元、对个人和家庭的补助 468.20万元。公用经费2,517.14万元，较上年决算数增加2,517.14万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。公用经费用途主要包括：办公费 189.21万元、印刷费3.93万元、咨询费40.46万元、手续费0.08万元、水费48.93万元、电费78.68万元、邮电费54.48万元、物业管理费1.56万元、差旅费 122.57万元、因公出国（境）费用3.19万元、维修（护）费290.07万元、租赁费955.42万元、会议费16.23万元、培训费14.45万元、公务接待费8.42万元、劳务费180.07万元、委托业务费5.85万元、工会经费55.61万元、福利费7.76万元、公务用车运行维护费71.90万元、其他交通费用49.84万元、其他商品和服务支出141.03万元、办公设备购置142.19万元、专用设备购置0.65万元、公务用车购置34.56万元。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余107.58万元，年末结转结余291.36万元。本年收入250.00万元，较上年决算数增加250.00万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。本年支出66.22万元，较上年决算数增加66.22万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

      三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费支出共计186.89万元，较年初预算数增加69.89万元，增长59.74%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。较上年支出数增加186.89万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

　　2019年度本部门因公出国（境）费用5.65万元，主要是用于到英国学习褒扬纪念设施管理先进经验。费用支出较年初预算数增加2.65万元，增长88.33%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。较上年支出数增加5.65万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

　　公务车购置费96.68万元，主要用于购买主要领导干部用车1辆、机要通信2辆、应急保障2辆。费用支出较年初预算数增加71.68万元，增长286.72%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。较上年支出数增加96.68万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

     公务车运行维护费73.10万元，主要用于机要文件交换、应急保障因公出行、退役军人事务业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.60万元，增长0.83%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。较上年支出数增加73.10万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

公务接待费11.46万元，主要用于接待国内其他省市退役军人事务部门到我单位学习调研退役军人事务政策执行落实工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降30.55%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，年初预算是划转调整。较上年支出数增加11.46万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

（三）“三公”经费实物量情况。

　　2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置5辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待34批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费184.84元，车均购置费19.34万元，车均维护费3.66万元。

     四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2,163.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费等商品和服务支出1,991.15万元，用于开支办公设备购置、公务用车购置等资本性支出172.37万元。机关运行经费较上年决算数增加2,163.52万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

　　此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出291.47万元，较上年决算数增加291.47万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出220.81万元，较上年决算数增加220.81万元，增长100%，主要原因是重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

     （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车10辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于医护救急车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额84.83万元，其中：政府采购货物支出84.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

     五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对４个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评４项，涉及资金＊＊＊万元（涉密项目）。

     （二）绩效自评结果

按照决算公开要求，选取了退役安置补助资金项目进行绩效自评公开。

退役安置补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，全面落实了军队离退休干部生活保障待遇，保障了军休管理机构正常运行，加强了退役军人教育培训，提升退役士兵就业技能。项目全年预算数为***万元（涉密项目），执行数为***万元（涉密项目）。主要产出和效果：一是退役士兵就业创业参训率达到89.93%；二是在保障退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障上达到预期目标；三是各项补助发放及时到位，完成全年预算目标；四是军休服务用房建设与接收地方离退休人员匹配，保障了移交安置工作顺利完成。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88986900。