重庆市革命伤残军人康复医院2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市革命伤残军人康复医院成立于1979年，单位性质为全额拨款事业单位。职能职责：为全市一至四级残疾军人集中供养生活医疗照护、重点优抚对象短期疗养工作，以及其他社会服务工作。

（二）机构设置

单位内设科室9个，包括：办公室、规划财务科、社工科、业务科、后勤保障科、营养膳食科、益寿园休养区、荣军疗养区、医务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计6，223.28万元，支出总计6，223.28万元。收支较上年决算数增加22.73万元，增长 0.4%。

2．收入情况。2020年度收入合计4，019.44万元，较上年决算数增加811.10万元，增长25.3%。其中：财政拨款收入3，640.92万元，占90.6%；事业收入347.28万元，占8.6%；其他收入31.24万元，占0.8%。此外，使用年初结转和结余2，203.83万元。

3．支出情况。2020年度支出合计4，037.23万元，较上年决算数减少185.14万元，下降4.4%。其中：基本支出 2，133.73万元，占52.9%；项目支出1，903.50万元，占47.1% %。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余2，186.05万元，较上年决算数增加207.87万元，增长10.5%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5，185.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加505.26万元，增长10.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，320.92万元，较上年决算数增加1，376.62万元，增长70.8%。较年初预算数增加1，722.35万元，增长107.7%，主要原因是年中增加预算项目下达：老年失智养护楼设施设备及附属工程预算1275.10万元、老年失智养护楼工程项目预算500.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余1，086.71万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3，228.00万元，较上年决算数减少8.77万元，下降0.3%；较年初预算数增加1，629.43万元，增长101.9%，主要原因是老年失智养护楼设施设备及附属工程支出1024.00万元、老年失智养护楼工程项目支出500.00万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1，179.63万元，较上年决算数增加93.25万元，增长8.6%，主要原因是老年失智养护楼设施设备政府采购项目结转147.60万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3，133.27万元，占97.1%，较年初预算数增加1，642.70万元，增长110.2%，主要原因是老年失智养护楼设施设备及附属工程支出1024.00万元、老年失智养护楼工程项目支出500.00万元。

（2）卫生健康支出35.84万元，占1.1%，较年初预算数减少13.28万元，下降27%，主要原因是年中代替其他指标作了指标压减，在决算中以实际收入额情况调整的收支。

（3）住房保障支出58.88万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，744.45万元。其中：人员经费1，369.16万元，较上年决算数增加103.99万元，增长8.2%，主要原因是绩效工资和退休健康休养费较上年调标。人员经费用途主要包括工资待遇、社保、住房公积金、退休健康休养费等。公用经费375.29万元，较上年决算数增加21.67万元，增长6.1%。公用经费用途主要包括办公经费、公车运维费、维修维护、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等、水电费、邮电网络费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余458.36万元，年末结转结余633.06万元。本年收入320.00万元，较上年决算数增加70.00万元，增长28%，主要原因是本年新增荣军院暖气片安装项目经费预算200万元。本年支出145.30万元，较上年决算数增加79.08万元，增长119.4%，主要原因是优抚对象医疗补助较上年增加71万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.23万元，较年初预算数减少9.77万元，下降44.4%，较上年支出数减少5.79万元，下降32.1%，主要原因是2020年年中报废车辆1辆，减少车辆维修保险等费用，2020年公车运维费减少5.85万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.17万元，主要用于公车油料、维修、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.83万元，下降39.2%。较上年支出数减少5.85万元，下降32.5%，主要原因是2020年年中报废车辆1辆，减少车辆维修保险等费用，2020年公车运维费支出较上年减少5.85万元。

公务接待费0.06万元，费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降97%。较上年支出数增加0.06万元，增长%，上年接待次数为0次，本年接待1次6人。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元（本单位无机关运行费收支预算）。

本年度会议费支出0.00万元（本单位无会议收支费用）。本年度培训费支出 2.34万元，较上年决算数减少0.32万元，下降12%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出8.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元，从评价情况来看，该工程已完成2020年实际推进计划，将延续至2021年继续实施。

（二）绩效自评结果

绩效自评表：

中央专项彩票公益金转移支付整体绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付名称		中央专项彩票公益金
中央主管部门		财政部
资金情况（万元）			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)
		年度资金总额：			200.00	4.11	2.1%
		其中：中央财政资金			200.00	4.11	2.1%
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	2020年荣军楼暖气片安装项目总体目标：计划完成设计招标、施工图设计、施工图审核、施工图预算、工程施工招标限价。					2020年荣军楼暖气片安装项目实际完成情况：计划完成设计招标、施工图设计、施工图审核、施工图预算、工程施工招标限价。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持其他社会公益	完成项目数量	1	0	2020年按工程总体推进计划，完成了设计招标、施工图设计、施工图审核、施工图预算、工程施工招标限价。将在2021年继续按实施计划推进。
		质量指标		受益人数	100	0	工程在建推进中，尚未完工
				新建、改扩建面积	4808.45	0	工程在建推进中，尚未完工
				……
			项目规划编制完整性、合规性（百分比）		100%	100.0%
		时效指标	工作任务完成及时性（百分比）		100.0%	100.0%
			资金下达及时性（百分比）		100.0%	100.0%
			按时上报资金使用情况（百分比）		100.0%	100.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（百分比）		90	100.0%

注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42749833。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院		2020年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,320.92	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	320.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	347.28	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	31.24	八、社会保障和就业支出	3,796.47
		九、卫生健康支出	35.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	58.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	146.03
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,019.44	本年支出合计	4,037.23
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	2,203.83	年末结转和结余	2,186.05
总计	6,223.28	总计	6,223.28
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4,019.44	3,640.92		347.28				31.24
208	社会保障和就业支出	3,604.72	3,226.20		347.28				31.24
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.52	62.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68
20808	抚恤	2,963.01	2,584.49		347.28				31.24
2080802	伤残抚恤	56.04	56.04
2080804	优抚事业单位支出	2,735.97	2,357.45		347.28				31.24
2080899	其他优抚支出	171.00	171.00
20810	社会福利	500.00	500.00
2081002	老年福利	500.00	500.00
210	卫生健康支出	35.84	35.84
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00
221	住房保障支出	58.88	58.88
22102	住房改革支出	58.88	58.88
2210201	住房公积金	58.88	58.88
229	其他支出	320.00	320.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00	320.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	320.00	320.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,037.23	2,133.73	1,903.50
208	社会保障和就业支出	3,796.47	2,043.01	1,753.47
20802	民政管理事务	5.14	5.14
2080299	其他民政管理事务支出	5.14	5.14
20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68
20808	抚恤	2,609.10	1,886.30	722.81
2080802	伤残抚恤	56.04	56.04
2080804	优抚事业单位支出	2,400.35	1,684.89	715.46
2080899	其他优抚支出	152.71	145.37	7.35
20810	社会福利	1,030.66		1,030.66
2081002	老年福利	1,030.66		1,030.66
210	卫生健康支出	35.84	31.84	4.00
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84
2101102	事业单位医疗	31.84	31.84
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
221	住房保障支出	58.88	58.88
22102	住房改革支出	58.88	58.88
2210201	住房公积金	58.88	58.88
229	其他支出	146.03		146.03
22960	彩票公益金安排的支出	146.03		146.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	146.03		146.03
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,320.92	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	320.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3,133.27	3,133.27
		九、卫生健康支出	35.84	35.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	58.88	58.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	145.30		145.30
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	3,640.92	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	1,545.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	1,086.71	本年支出合计	3,373.30	3,228.00	145.30
二、政府性基金预算财政拨款	458.36	年末财政拨款结转和结余	1,812.69	1,179.63	633.06
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	5,185.99	总计	5,185.99	4,407.63	778.36
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院 2020年度单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出		年末结转和结余
合计		1,086.71	3,320.92	3,228.00	1,744.45	1,483.55	1,179.63
208	社会保障和就业支出	1,086.71	3,226.20	3,133.27	1,653.73	1,479.55	1,179.63
20805	行政事业单位养老支出	21.21	141.71	151.57	151.57		11.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	78.51	86.91	86.91		11.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	62.52	63.98	63.98
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.68	0.68	0.68
20808	抚恤	509.99	2,584.49	1,951.04	1,502.16	448.89	1,143.43
2080802	伤残抚恤		56.04	56.04	56.04
2080804	优抚事业单位支出	407.89	2,357.45	1,742.29	1,300.75	441.54	1,023.04
2080899	其他优抚支出	102.10	171.00	152.71	145.37	7.35	120.39
20810	社会福利	555.51	500.00	1,030.66		1,030.66	24.85
2081002	老年福利	555.51	500.00	1,030.66		1,030.66	24.85
210	卫生健康支出		35.84	35.84	31.84	4.00
21011	行政事业单位医疗		31.84	31.84	31.84
2101102	事业单位医疗		31.84	31.84	31.84
21014	优抚对象医疗		4.00	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助		4.00	4.00		4.00
221	住房保障支出		58.88	58.88	58.88
22102	住房改革支出		58.88	58.88	58.88
2210201	住房公积金		58.88	58.88	58.88
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,093.77	302	商品和服务支出	370.36	310	资本性支出	4.93
30101	基本工资	265.22	30201	办公费	21.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.93
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	541.10	30205	水费	42.10	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.91	30206	电费	33.30	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	63.98	30207	邮电费	17.51	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	58.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	275.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31022	无形资产购置
30302	退休费	73.53	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	197.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	131.01	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	55.79	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.17	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,369.16	公用经费合计					375.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计		458.36	320.00	145.30		145.30	633.06
229	其他支出	458.36	320.00	145.30		145.30	633.06
22960	彩票公益金安排的支出	458.36	320.00	145.30		145.30	633.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.94					166.94
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	291.42	320.00	145.30		145.30	466.12
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
				公开08表
公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	22.00	12.23	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	20.00	12.17	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	20.00	12.17	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.00	0.06	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.06	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	8.30
6．国内公务接待人次（人）	—	6	1．政府采购货物支出	8.30
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	2.34
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开部门：重庆市革命伤残军人康复医院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。