重庆市军供站2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我站是地方政府支援过往部队的组织机构和战备设施，代表地方政府履行国防和军队建设有关保障职能。

（二）单位构成

军供站内设办公室，组织人事科，计划财务科，军供保障科，兴隆场分站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1032.58万元，其中：一般公共预算拨款1032.58万元，其他收入0.2万元。收入较2020年增加58.79万元，主要是人员经费拨款增加50.26万元，日常公用经费增加13.03万元，项目经费预算减少4.5 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1032.58万元，其中：一般公共服务支出预算964.21万元，卫生健康支出预算37.76万元，住房保障支出预算30.61万元。支出预算较2020年增加58.79万元，主要是基本支出预算增加63.29万元，项目支出预算减少4.5 万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1032.38万元，一般公共预算财政拨款支出1032.38万元，比2020年增加58.79万元。其中：基本支出747.38万元，比2020年增加63.29万元，主要原因用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出285万元，比2020年减少4.5万元，主要原因是压减支出。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算24万元，比2020年减少4 万元。其中：公务接待费6万元，比2020年减少2 万元，主要原因是来访人员减少；公务用车运行维护费 18万元，比2020年减少2万元，主要原因是预算调整。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 198.46万元，比上年增加13.03万元，主要原因为商品和服务增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位本年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1032.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁野联系方式： 023-86915300

财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,032.38	一、本年支出	1,032.38	1,032.38		0.00
一般公共预算拨款	1,032.38	社会保障和就业支出	964.01	964.01		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	37.76	37.76		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	住房保障支出	30.61	30.61		0.00
二、上年结转	0.00
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营收入	0.00









		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	1,032.38	本年支支出合计	1,032.38	1,032.38	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,032.38	747.38	285.00
208	社会保障和就业支出	964.01	679.01	285.00
20802	民政管理事务	53.20	53.20
2080201	行政运行	53.20	53.20
20805	行政事业单位养老支出	146.49	146.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41
2080599	其他行政事业单位养老休支出	85.26	85.26
20828	退役军人管理事务	764.32	479.32	285.00
2082801	行政运行	479.32	479.32
2082805	部队供应	285.00		285.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.52	13.52
221	住房保障支出	30.61	30.61
22102	住房改革支出	30.61	30.61
2210201	住房公积金	30.61	30.61

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	747.38	548.92	198.46
301	工资福利支出	456.52	456.52
30101	基本工资	128.60	128.60
30102	津贴补贴	107.26	107.26
30103	奖金	19.24	19.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	40.82
30109	职业年金缴费	20.41	20.41
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05
30113	住房公积金	30.61	30.61
30114	医疗费	5.12	5.12
30199	其他工资福利支出	78.17	78.17
302	商品和服务支出	195.46		195.46
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.93		3.93
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.10		21.10
30229	福利费	3.86		3.86
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	24.31		24.31
30299	其他商品和服务支出	59.26		59.26
303	对个人和家庭的补助	92.40	92.40
30307	医疗费补助	8.40	8.40
30399	其他对个人和家庭的补助	84.00	84.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24.00	0.00	18.00	0.00	18.00	6.00

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		小计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,032.58	一、本年支出	1,032.58
一般公共预算拨款	1,032.38	社会保障和就业支出	964.21
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	37.76
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	30.61
事业预算收入
事业经营预算收入
其他预算收入	0.20









本年收入合计	1,032.58	本年支出合计	1,032.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,032.58	支出总计	1,032.58

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入
合计		1,032.58		1,032.38						0.2
208	社会保障和就业支出	964.21		964.01						0.2
20802	民政管理事务	53.20		53.20
2080201	行政运行	53.20		53.20
20805	行政事业单位养老支出	146.49		146.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82		40.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41		20.41
2080599	其他行政事业单位养老休支出	85.26		85.26
20828	退役军人管理事务	764.52		764.32						0.2
2082801	行政运行	479.52		479.32						0.2
2082805	部队供应	285.00		285.00
210	卫生健康支出	37.76		37.76
21011	行政事业单位医疗	37.76		37.76
2101101	行政单位医疗	24.24		24.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.52		13.52
221	住房保障支出	30.61		30.61
22102	住房改革支出	30.61		30.61
2210201	住房公积金	30.61		30.61

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,032.58	747.58	285.00
208	社会保障和就业支出	964.21	679.21	285.00
20802	民政管理事务	53.20	53.20
2080201	行政运行	53.20	53.20
20805	行政事业单位养老支出	146.49	146.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41
2080599	其他行政事业单位养老休支出	85.26	85.26
20828	退役军人管理事务	764.52	479.52	285.00
2082801	行政运行	479.52	479.52
2082805	部队供应	285.00		285.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.52	13.52
221	住房保障支出	30.61	30.61
22102	住房改革支出	30.61	30.61
2210201	住房公积金	30.61	30.61

政府采购预算明细表
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入