重庆市退役军人服务中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担协助做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。

（二）单位构成

未内设机构

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数615.76万元，其中：一般公共预算财政拨款615.76万元。收入预算较上年增加166.77万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加166.77万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数615.76万元，其中：社会保障和就业支出565.12万元,卫生健康支出11.04万元,住房保障支出39.6万元。支出预算较去年增加166.77万元，主要是基本支出预算增加263.73万元，项目支出预算减少96.96万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入615.76万元，一般公共预算财政拨款支出615.76万元，比上年增加166.77万元，其中：基本支出263.73万元，比去年增加263.73万元，主要原因是新组建单位人员基本到位，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、会议费、培训费等各项商品和服务支出；项目支出352.03万元，比上年减少96.96万元，主要原因是预算压减过“紧日子”。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款352.03万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄科正，联系方式：02388986900

财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	615.76	一、本年支出	615.76	615.76		0.00
一般公共预算拨款	615.76	社会保障和就业支出	565.12	565.12		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	11.04	11.04		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	住房保障支出	39.60	39.60		0.00
二、上年结转	0.00
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营收入	0.00









		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	615.76	本年支支出合计	615.76	615.76	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	615.76	263.73	352.03
208	社会保障和就业支出	565.12	213.09	352.03
20828	退役军人管理事务	565.12	213.09	352.03
2082850	事业运行	212.16	212.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	352.96	0.93	352.03
210	卫生健康支出	11.04	11.04
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04
221	住房保障支出	39.60	39.60
22102	住房改革支出	39.60	39.60
2210201	住房公积金	39.60	39.60

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	263.73	219.40	44.33
301	工资福利支出	219.40	219.40
30101	基本工资	53.38	53.38
30102	津贴补贴	3.03	3.03
30107	绩效工资	108.00	108.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61
30109	职业年金缴费	9.30	9.30
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09
30113	住房公积金	13.95	13.95
302	商品和服务支出	44.33		44.33
30201	办公费	39.60		39.60
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	1.60		1.60

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

(备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。)

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		小计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	615.76	一、本年支出	615.76
一般公共预算拨款	615.76	社会保障和就业支出	565.12
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11.04
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	39.60
事业预算收入
事业经营预算收入
其他预算收入









本年收入合计	615.76	本年支出合计	615.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	615.76	支出总计	615.76

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计		615.76		615.76
208	社会保障和就业支出	565.12		565.12
20828	退役军人管理事务	565.12		565.12
2082850	事业运行	212.16		212.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	352.96		352.96
210	卫生健康支出	11.04		11.04
21011	行政事业单位医疗	11.04		11.04
2101102	事业单位医疗	11.04		11.04
221	住房保障支出	39.60		39.60
22102	住房改革支出	39.60		39.60
2210201	住房公积金	39.60		39.60

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	615.76	263.73	352.03
208	社会保障和就业支出	565.12	213.09	352.03
20828	退役军人管理事务	565.12	213.09	352.03
2082850	事业运行	212.16	212.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	352.96	0.93	352.03
210	卫生健康支出	11.04	11.04
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04
221	住房保障支出	39.60	39.60
22102	住房改革支出	39.60	39.60
2210201	住房公积金	39.60	39.60

政府采购预算明细表
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入